宣城市廣播電視臺2022年部門預算
2022年2月
目 錄
第一部分部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2022年度主要工作任務
第二部分2022年部門預算表
1.宣城市廣播電視臺2022年收支總表
2.宣城市廣播電視臺2022年收入總表
3.宣城市廣播電視臺2022年支出總表
4.宣城市廣播電視臺2022年財政撥款收支總表
5.宣城市廣播電視臺2022年一般公共預算支出表
6.宣城市廣播電視臺2022年一般公共預算基本支出表
7.宣城市廣播電視臺2022年政府性基金預算支出表
8.宣城市廣播電視臺2022年國有資本經營預算支出表
9.宣城市廣播電視臺2022年基本支出表
10.宣城市廣播電視臺2022年項目支出表
11.宣城市廣播電視臺2022年政府采購支出表
12.宣城市廣播電視臺2022年政府購買服務支出表
第三部分2022年部門預算情況說明
1.關于2022年收支總表的說明
2.關于2022年收入總表的說明
3.關于2022年支出總表的說明
4.關于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關于2022年一般公共預算支出表的說明
6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2022年基本支出表的說明
10.關于2022年項目支出表的說明
11.關于2022年政府采購支出表的說明
12.關于2022年政府購買服務支出表的說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 主要職責
（一）外部政府權力
宣城市廣播電視臺2010年在原宣城市廣播電視總臺的基礎上組建，為市委、政府直屬財政供給事業(yè)單位，正縣級建制，市委宣傳部領導，列入黨委序列。2019年根據(jù)《中共宣城市委 宣城市人民政府關于市級機構改革的實施意見》（宣發(fā)〔2019〕1號），宣城市廣播電視臺由市委市政府直屬事業(yè)單位調整為市政府直屬事業(yè)單位，歸口市委宣傳部領導，無行政審批、行政處罰、行政確認及其他權力。
（二）內部管理事項
1、宣傳貫徹黨的基本路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行黨和政府有關廣播電視工作的路線、方針、政策及廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī)。
2、履行黨的新聞輿論工作職責和使命，組織開展廣播電視宣傳、創(chuàng)作和生產。
3、堅持正確的輿論導向，宣傳市委、市政府重大決策、中心工作和各行各業(yè)新人新事新成就；關注民生民情，加強輿論監(jiān)督。加大對外宣傳力度，提升我市知名度、美譽度和影響力。
4、負責制定并組織實施本臺廣播電視事業(yè)和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責本臺廣播電視基礎實施規(guī)劃、建設和管理；制定并組織實施本臺廣播電視頻率頻道發(fā)展規(guī)劃和相應的規(guī)范性文件及管理辦法；負責制作、監(jiān)督、管理本臺廣播電視廣告的制作、播出。
5、負責實施本臺廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目的轉收錄；負責實施通過信息網(wǎng)絡向公眾傳播視聽節(jié)目；負責審查在本臺播出的電影、電視據(jù)及其他節(jié)目的內容和質量。
6、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門預算構成
從預算單位構成看，宣城市廣播電視臺2022年度部門預算僅包括臺本級預算，無其他下屬單位預算。
三、2022年度主要工作任務
我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以迎接、宣傳、貫徹黨的二十大為主題主線，突出問題導向，圍繞主業(yè)主責，立足廣電實際，開展大教育、大排查、大整改，持續(xù)抓好理論武裝、新聞宣傳和陣地建設等具體工作，推動黨的建設高水平、新聞宣傳高品質、安全播出高標準、媒體融合高效率、干部隊伍高素質，指導以政治建設為統(tǒng)領，守正創(chuàng)新，促進廣電高質量發(fā)展。
（一）持續(xù)推進全面從嚴治黨。堅持黨要管黨，嚴格履行基層黨建主體責任。一是高站位推進基層黨建。聚焦基層黨建，細化黨員教育、制度管控等舉措，加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設以及制度建設，全面推進基層黨組織標準化建設和示范黨支部建設。推進廉政風險防控體系建設，深化臺機關紀委建設，持續(xù)對臺“三重一大”進行監(jiān)督，對重點人員、重要崗位加強監(jiān)管，對宣傳、經營等流程加強管控，切實將政治紀律、政治規(guī)矩貫穿工作各方面、全過程。二是持續(xù)推進問題整改。堅持扛起政治責任，繼續(xù)推進中央巡視安徽意識形態(tài)專項檢查反饋意見宣城市整改涉及廣電臺相關任務整改落實，深入推進四屆市委第十四輪巡察“回頭看”反饋意見整改。同時組織好黨史學習教育專題民主生活會、組織生活會所查擺出問題的整改，培根固本提效，推進良好政治生態(tài)建立。
（二）持續(xù)推進新聞宣傳高質量。堅持以習近平總書記“導向為魂、移動為先、內容為王、創(chuàng)新為要”的重要論述，聚焦主業(yè)主責，守正創(chuàng)新，強化新聞宣傳和輿論引導，著力推進新聞宣傳工作強起來，不斷提升主流媒體公信力與影響力。全年以迎接、宣傳、貫徹黨的二十大為主線，精心精細找準選題、講好故事、創(chuàng)作精品，積極營造良好的輿論氛圍。圍繞中央、省委、市委中心工作，持續(xù)做好黨史學習教育、長三角一體化(蘇皖合作區(qū))、鄉(xiāng)村振興、四送一服在行動、省市黨代會精神等重點報道，堅決做到以大局引領宣傳，做到導向正確、引導有力、有聲有勢。嚴格執(zhí)行宣傳管理等規(guī)定，強化對采編播全程管控、動態(tài)監(jiān)管，確保宣傳陣地可管可控。
（三）持續(xù)推進媒體深度融合發(fā)展。大力推進微博、微信及抖音號建設，持續(xù)深化傳統(tǒng)媒體與新媒體在內容、渠道、平臺、經營、管理等方面的融合，持續(xù)推進廣電臺全媒體發(fā)展。一要緊扣媒體融合，健全完善全媒體宣傳機制。通過全媒體編委會、每日編前會等形式，堅持每天召開編前會，每周調度，每月統(tǒng)籌，加強內容策劃和播出統(tǒng)籌，做到快部署，強推進，積極構建“一體策劃、一次采集、多元生成、多渠道傳播、全方位覆蓋”的融合傳播格局。二要緊扣互融互通，積極推進采編經營協(xié)同，打破臺內設部門壁壘，合力為戰(zhàn)，形成全臺一盤棋，并依托臺時政、民生、鄉(xiāng)村、校園、法治、文旅等專題專欄，加強與政企單位新聞宣傳、品牌運營、內容生產等合作。三要堅持市縣聯(lián)動，在做好重大主題宣傳策劃、聯(lián)合組稿的基礎上，積極推動宣傳資源、平臺、技術支撐、業(yè)務培訓和活動運營上的合作，互通有無，推進市域廣電媒體融合矩陣，打造市域廣電主流媒體。
（四）持續(xù)加強經營創(chuàng)收和產業(yè)發(fā)展。繼續(xù)整合廣電宣傳、設施設備及人才資源，創(chuàng)新舉措，打造以廣告經營為主體，多元化經營的機制，拓展創(chuàng)收渠道，優(yōu)化經營結構，降低經營風險。堅持全媒體品牌發(fā)展，加強經營創(chuàng)收統(tǒng)籌調度和科學管理，牢固樹立“誠信為本、服務至上”的理念，進一步密切與政府部門、企事業(yè)單位聯(lián)系，加強活動策劃與創(chuàng)意，通過媒體活動舉辦常態(tài)化，擴大全臺社會影響力。進一步創(chuàng)新思維，強化合作、共贏認識，充分發(fā)揮媒體、客戶各自的特色優(yōu)勢作用，聯(lián)合發(fā)展。嚴格執(zhí)行經營任務目標考核管理，既要傳導壓力、壓實責任，又要激勵部門結合實際開辟多種運營渠道和方式，確保年度目標任務完成。
（五）持續(xù)推進安播工作上臺階。堅持以“安播零事故、傳輸高質量”為目標，以政治建設為統(tǒng)領，全面檢視新聞生產、安全傳輸、網(wǎng)絡安全及設備維護等，從思想認識、工作作風、履職盡責及制度管控等方面深查細糾，查不足找短板，狠抓整改提升。堅持節(jié)目三審制和重播重審制，定期對廣播電視節(jié)目進行聽評、閱評，加強新聞宣傳動態(tài)管理，播出流程監(jiān)控監(jiān)管，杜絕安全播出隱患。強化安全播出統(tǒng)籌，每月召開安播工作會議及部門工作會議，跟進學習安全播出最新文件及會議精神，定期組織應急演練，定期檢查廣電設施設備、供配電等，加強廣電設施設備維護，及時排除設備安全隱患。推進廣電技術升級改造，持續(xù)推進高標清同播項目、本地節(jié)目地面數(shù)字電視無線覆蓋及應急廣播建設，開展高標清制作、播出、媒資等操作使用和技術管維知識技能培訓，提升技術運維能力。
（六）持續(xù)推進廣電臺隊伍建設。旗幟鮮明講政治,牢牢把握廣電臺的政治屬性，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記系列重要講話精神，學習十九屆六中全會及省市黨代會精神，學習黨的二十大精神，教育引導全臺干部職工樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。繼續(xù)整合教育培訓、節(jié)目考評、學習考察等各種平臺載體，采取走出去、請進來、專家授課、能人示范、互幫互學等方式，開展業(yè)務培訓、技能考核和實踐鍛煉，增強干部職工的“腳力、眼力、腦力、筆力”。突出問題導向，全面檢查干部職工思想認識、工作標準、責任擔當、工作紀律等方面問題，開展靶向糾治、精準整改，樹強真抓實干的導向，不斷錘煉嚴實作風，強化履職擔當，積極打造一支政治過硬、本領高強、求實創(chuàng)新、能打勝仗的宣城廣電隊伍。
第二部分 2022年部門預算表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于2022年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，宣城市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市廣播電視臺2022年收支總預算3085.50萬元（不含提前下達，下同），收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關于2022年收入總表的說明
宣城市廣播電視臺2022年收入預算3085.50萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2021年預算增加509.31萬元，增長19.77%，增長原因主要是工資福利支出增加。
三、關于2022年支出總表的說明
宣城市廣播電視臺2022年支出預算3085.50萬元，比2021年預算增加509.31萬元，增長19.77%，增長原因主要是工資福利支出增加。其中，基本支出1408.50萬元，占45.65%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1677萬元，占54.35%，主要用于廣電事業(yè)發(fā)展等支出。
四、關于2022年財政撥款收支總表的說明
宣城市廣播電視臺2022年財政撥款收支預算3085.50萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出2743.15萬元，占88.91%；社會保障和就業(yè)支出167.93萬元，占5.44%；衛(wèi)生健康支出38.26萬元，占1.24%；住房保障支出136.16萬元，占4.41%。與2021年預算相比，收、支總計各增加 509.31萬元，增長19.77%。主要原因是工資福利支出增加。
五、關于2022年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
宣城市廣播電視臺2022年一般公共預算支出3085.50萬元，比2021年預算增加509.31萬元，增長19.77%，增長原因主要是工資福利支出增加。
（二）一般公共預算支出結構情況。
文化旅游體育與傳媒支出2743.15萬元，占88.91%；社會保障和就業(yè)支出167.93萬元，占5.44%；衛(wèi)生健康支出38.26萬元，占1.24%；住房保障支出136.16萬元，占4.41%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款） 廣播電視事務（項）2022年預算2743.15萬元，比2021年預算增加394.65萬元，增長16.80%，增長原因主要是工資福利支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預算29.87萬元，比2021年預算增加8.72萬元，增長41.23%，增長原因主要是增加退休費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算88.73萬元，比2021年預算減少1.12萬元，下降1.25%，下降原因主要是2022年預算中在職人員減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算44.37萬元，比2021年預算增加44.37萬元，增長100%，增長原因主要是2021年預算中無此項支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算4.96萬元，比2021年預算增加1.59萬元，增長47.18%，增長原因主要是2022年失業(yè)保險和工傷保險的繳費基數(shù)增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算38.26萬元，比2021年預算減少0.49萬元，下降1.26%，下降原因主要是2022年預算中在職人員減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算120.29萬元，比2021年預算增加45.72萬元，增長61.31%，增長原因主要是2022年住房公積金繳費基數(shù)增加。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算15.86萬元，比2021年預算增加15.86萬元，增長100%，增長原因主要是該項支出在2021年預算中列入廣播電視事務項。
六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
宣城市廣播電視臺2022年一般公共預算基本支出1408.50萬元。
工資福利支出1270.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。
商品和服務支出123.32萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
對個人和家庭的補助15.15萬元，主要包括：退休費、生活補助。
七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明
宣城市廣播電視臺2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
宣城市廣播電視臺2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年基本支出表的說明
宣城市廣播電視臺2022年預算共安排基本支出1408.50萬元，比2021年預算減少433.09萬元，下降23.52%，下降原因主要是將我臺編制外聘用人員經費和廣電正常運行經費不足部分列入項目支出。
十、關于2022年項目支出表的說明
宣城市廣播電視臺2022年預算共安排項目支出1677萬元，比2021年預算增加942.4萬元，增長128.29%，增長原因主要是2022年增加廣電運營經費項目（該項目主要核算我臺編制外聘用人員經費和廣電正常運行經費不足部分）。主要包括：本年財政撥款安排1677萬元（全部為一般公共預算撥款安排）。
十一、關于2022年政府采購支出表的說明
宣城市廣播電視臺2022年預算安排政府采購支出40萬元，比2021年預算增加30萬元，增長300%，增長原因主要是廣電中心物業(yè)合同2022年2月到期，需重新進行物業(yè)服務招標。
十二、關于2022年政府購買服務支出表的說明
宣城市廣播電視臺2022年沒有安排政府購買服務預算支出。
十三、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費。
宣城市廣播電視臺2022年機關運行經費財政撥款預算785.09萬元，比2021年預算減少23.36萬元，下降2.89%，下降主要原因是我臺受宏觀經濟下行和新媒體快速發(fā)展等不利因素，經營創(chuàng)收日趨艱難，2022年預算減少運行經費。
（二）政府采購情況。
宣城市廣播電視臺2022年政府采購預算40萬元。其中：政府采購貨物預算10萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算30.00萬元。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，宣城市廣播電視臺固定資產總金額（原值）3214.33萬元，較上年增加484.57萬元，其中，通用設備484.02萬元、其他資產0.55萬元。
單位車改后保留車輛 8 輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務用車 6 輛、特種專業(yè)技術用車 2 輛。
單位價值50萬元以上的通用設備有 12 臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有 0 臺（套）。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，購置費0萬元。
2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備 0 臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2022年，宣城市廣播電視臺11個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1677萬元、政府性基金預算當年財政撥款0.00萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0.00萬元、財政專戶管理資金當年安排0.00萬元和單位資金安排安排0.00萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
三、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。 六、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。