宣城市廣播電視臺(tái)2019年度部門決算
2020年9月
目 錄
第一部分 宣城市廣播電視臺(tái)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市廣播電視臺(tái)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市廣播電視臺(tái)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市廣播電視臺(tái)2019年度部門決算情況
第一部分 宣城市廣播電視臺(tái)概況
一、部門職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的基本路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)廣播電視工作的路線、方針、政策及廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī)。
（二）履行黨的新聞?shì)浾摴ぷ髀氊?zé)和使命，組織開展廣播電視宣傳、創(chuàng)作和生產(chǎn)。
（三）堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，宣傳市委、市政府重大決策、中心工作和各行各業(yè)新人新事新成就；關(guān)注民生民情，加強(qiáng)輿論監(jiān)督。加大對(duì)外宣傳力度，提升我市知名度、美譽(yù)度和影響力。
（四）負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本臺(tái)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視基礎(chǔ)實(shí)施規(guī)劃、建設(shè)和管理；制定并組織實(shí)施本臺(tái)廣播電視頻率頻道發(fā)展規(guī)劃和相應(yīng)的規(guī)范性文件及管理辦法；負(fù)責(zé)制作、監(jiān)督、管理本臺(tái)廣播電視廣告的制作、播出。
（五）負(fù)責(zé)實(shí)施本臺(tái)廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目的轉(zhuǎn)收錄；負(fù)責(zé)實(shí)施通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽節(jié)目；負(fù)責(zé)審查在本臺(tái)播出的電影、電視劇及其他節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。
（六）貫徹執(zhí)行國家廣播電視技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視重要技術(shù)設(shè)備監(jiān)管，加強(qiáng)安全防范，保障廣播電視節(jié)目安全播出。
（七）負(fù)責(zé)開展廣播電視高新技術(shù)的科學(xué)研究、開發(fā)應(yīng)用、申報(bào)評(píng)定和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)對(duì)本臺(tái)網(wǎng)絡(luò)媒體、手機(jī)電視、數(shù)字電視等新興媒體的開發(fā)、推廣、管理和應(yīng)用；負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播、電視、專用微波等頻率頻道資源的報(bào)批、使用和管理。
(八)依法報(bào)批本臺(tái)廣播電視播出機(jī)構(gòu)、廣播電視節(jié)目、廣播電視網(wǎng)站的建立和撤銷；參與制定市信息網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃。
（九）負(fù)責(zé)推進(jìn)本臺(tái)廣播電視制播分離和資源整合工作，組建面向市場(chǎng)的廣播電視媒體公司（集團(tuán)），組織協(xié)調(diào)廣播電視媒體廣告經(jīng)營和廣電文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，增強(qiáng)本臺(tái)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
（十）推進(jìn)組織實(shí)施內(nèi)部管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣市區(qū)廣播電視業(yè)務(wù)工作。
（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市廣播電視臺(tái)2019年度部門決算包括：臺(tái)本級(jí)決算和臺(tái)屬二級(jí)機(jī)構(gòu)決算，與預(yù)算比較，無變化。
納入宣城市廣播電視臺(tái)2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
第二部分 宣城市廣播電視臺(tái)2019年度部門決算表
第三部分 宣城市廣播電視臺(tái)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)3606.27萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元），支出總計(jì)3606.27萬元（含結(jié)余分配7.64萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元）。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少6.82萬元，下降0.18%，主要原因是經(jīng)營收入與經(jīng)營支出減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)3606.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入3545.40萬元，占98.31%；事業(yè)收入0.00萬元占,比0%；經(jīng)營收入40.87萬元，占1.13%；其他收入20萬元，占0.56%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)3598.63萬元，其中：基本支出2231.98萬元，占62.02%；項(xiàng)目支出1333.42萬元，占37.06%；經(jīng)營支出33.23萬元，占0.92%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3545.40萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)3545.40萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.86萬元，增長(zhǎng)0.22%，主要原因：財(cái)政撥款收入增加用于人員經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3545.40萬元，占本年收入的98.31%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加7.86萬元，增長(zhǎng)0.22%。主要原因是財(cái)政撥款收入增加用于人員經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3545.40萬元，占本年支出的98.52%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7.86萬元，增長(zhǎng)0.22%。主要原因是財(cái)政撥款收入增加用于人員經(jīng)費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3545.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出676萬元，占19.07%;文化體育與傳媒（類）支出2846.95萬元，占80.3%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出22.45萬元，占0.63%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2505.16萬元，支出決算為3545.40萬元，完成年初預(yù)算的141.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加；二是歸還北歐投資銀行貸款本金及利息，該筆貸款用于購置廣電專用設(shè)備。其中:基本支出2211.98萬元，占62.39%；項(xiàng)目支出1333.42萬元，占37.61%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為676.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加，該項(xiàng)支出是歸還北歐投資銀行貸款本金及利息，該筆貸款用于購置廣電專用設(shè)備。
2.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2487.00萬元，支出決算為2816.95萬元，完成年初預(yù)算的113.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.16萬元，支出決算為17.36萬元,完成年初預(yù)算的95.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員減少。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)支出年初預(yù)算納入文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）中。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)支出年初預(yù)算納入文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）中。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)支出年初預(yù)算納入文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）中。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2211.98萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2023.66萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)188.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
宣城市廣播電視臺(tái)2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，宣城市廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出660.61萬元，比2018年減少38.45萬元，減少5.5%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，宣城市廣播電視臺(tái)政府采購支出總額11.68萬元，其中：政府采購貨物支出11.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.68萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，宣城市廣播電視臺(tái)共有車輛19輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車18輛（實(shí)際使用車輛為11輛，其中采訪用車9輛，廣播、電視轉(zhuǎn)播車各1輛，另上交市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局7輛待處理），其他用車1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備12臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共9個(gè)項(xiàng)目，涉及資金722萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。通過績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了資金管理，確保資金?？顚Ｓ茫_(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。（概括表述項(xiàng)目績(jī)效情況，是否達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)）。
本部門共組織對(duì)“百姓熱線”等9個(gè)項(xiàng)目開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金722萬元。該項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)的組織方式為部門自主實(shí)施。從評(píng)價(jià)情況看，較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。 在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行專項(xiàng)管理，保證經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位和合理使用。做到財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。
組織開展2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，較好地完成了年初設(shè)定的預(yù)期目標(biāo)。 在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范。本著厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)資金控管，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）
宣城市廣播電視臺(tái)2019年沒有市財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，故無此公開項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
三、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。