宣城市廣播電視臺2020年部門預(yù)算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分2020年部門預(yù)算表
1.宣城市廣播電視臺2020年財(cái)政撥款收支總表
2.宣城市廣播電視臺2020年一般公共預(yù)算支出表
3.宣城市廣播電視臺2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4.宣城市廣播電視臺2020年政府性基金預(yù)算支出表
5.宣城市廣播電視臺2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.宣城市廣播電視臺2020年收支總表
7.宣城市廣播電視臺2020年收入總表
8.宣城市廣播電視臺2020年支出總表
9.宣城市廣播電視臺2020年政府采購支出表
10.宣城市廣播電視臺2020年政府購買服務(wù)支出表
第三部分2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
宣城市廣播電視臺于2010年9月組建成立，是市政府直屬的財(cái)供事業(yè)單位，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市廣電新聞出版局依法實(shí)施行業(yè)管理。臺內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、總編室、人力資源部、技術(shù)播出中心、電視新聞中心時(shí)政部、電視新聞中心民生部、電視新聞中心外宣部、電視欄目研發(fā)中心、電視活動(dòng)管理中心、廣播中心、新媒體發(fā)展中心。直屬二級機(jī)構(gòu)為宣城新聞網(wǎng)（財(cái)政供給事業(yè)單位）、宣城廣電報(bào)社（自收自支事業(yè)單位）和網(wǎng)絡(luò)傳輸中心（自收自支事業(yè)單位）。集廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)新媒體于一體，承擔(dān)著黨政方針宣傳、新聞傳播、社會(huì)教育、文化娛樂、民生服務(wù)等多種職能，肩負(fù)著發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)與廣電公共服務(wù)職能。
一、主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的基本路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)廣播電視工作的路線、方針、政策及廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī)。
（二）履行黨的新聞輿論工作職責(zé)和使命，組織開展廣播電視宣傳、創(chuàng)作和生產(chǎn)。
（三）堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，宣傳市委、市政府重大決策、中心工作和各行各業(yè)新人新事新成就；關(guān)注民生民情，加強(qiáng)輿論監(jiān)督。加大對外宣傳力度，提升我市知名度、美譽(yù)度和影響力。
（四）負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本臺廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)本臺廣播電視基礎(chǔ)實(shí)施規(guī)劃、建設(shè)和管理；制定并組織實(shí)施本臺廣播電視頻率頻道發(fā)展規(guī)劃和相應(yīng)的規(guī)范性文件及管理辦法；負(fù)責(zé)制作、監(jiān)督、管理本臺廣播電視廣告的制作、播出。
（五）負(fù)責(zé)實(shí)施本臺廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目的轉(zhuǎn)收錄；負(fù)責(zé)實(shí)施通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽節(jié)目；負(fù)責(zé)審查在本臺播出的電影、電視劇及其他節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。
（六）貫徹執(zhí)行國家廣播電視技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本臺廣播電視重要技術(shù)設(shè)備監(jiān)管，加強(qiáng)安全防范，保障廣播電視節(jié)目安全播出。
（七）負(fù)責(zé)開展廣播電視高新技術(shù)的科學(xué)研究、開發(fā)應(yīng)用、申報(bào)評定和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)對本臺網(wǎng)絡(luò)媒體、手機(jī)電視、數(shù)字電視等新興媒體的開發(fā)、推廣、管理和應(yīng)用；負(fù)責(zé)本臺廣播、電視、專用微波等頻率頻道資源的報(bào)批、使用和管理。
(八)依法報(bào)批本臺廣播電視播出機(jī)構(gòu)、廣播電視節(jié)目、廣播電視網(wǎng)站的建立和撤銷；參與制定市信息網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃。
（九）負(fù)責(zé)推進(jìn)本臺廣播電視制播分離和資源整合工作，組建面向市場的廣播電視媒體公司（集團(tuán)），組織協(xié)調(diào)廣播電視媒體廣告經(jīng)營和廣電文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，增強(qiáng)本臺經(jīng)濟(jì)實(shí)力和綜合競爭力。
（十）推進(jìn)組織實(shí)施內(nèi)部管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣市區(qū)廣播電視業(yè)務(wù)工作。
（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市廣播電視臺2020年度部門預(yù)算為臺本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
三、2020年度主要工作任務(wù)
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年。市廣電臺堅(jiān)持學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹市委全會(huì)精神，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，不忘初心，牢記使命，增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，聚焦主業(yè)主責(zé)，抓好新聞宣傳，管好輿論陣地，做好媒體融合，切實(shí)做到忠誠干凈、擔(dān)當(dāng)作為，做到守正創(chuàng)新、融合聚力，推動(dòng)各項(xiàng)工作再上新臺階，推進(jìn)廣電高質(zhì)量發(fā)展。
（一）全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，推進(jìn)廣播電視形象好起來
臺黨組將全面貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總體要求，以黨的政治建設(shè)為根本，細(xì)化黨員教育、制度管控、嚴(yán)格黨內(nèi)生活等舉措，強(qiáng)化黨建工作統(tǒng)籌調(diào)度，持續(xù)深化黨建與業(yè)務(wù)工作融合，全面推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和示范黨支部建設(shè)，切實(shí)把基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用發(fā)揮出來，著力塑造新時(shí)代廣電人新形象，力求實(shí)現(xiàn)抓黨建、強(qiáng)隊(duì)伍、促發(fā)展。
（二）改進(jìn)宣傳報(bào)道，推進(jìn)廣播電視宣傳工作強(qiáng)起來
堅(jiān)持守正創(chuàng)新，融合聚力，強(qiáng)化新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，著力推進(jìn)新聞宣傳工作強(qiáng)起來。一是堅(jiān)持新聞立臺。堅(jiān)持圍繞主題，服務(wù)中心，加強(qiáng)新聞策劃和宣傳統(tǒng)籌，組織好“對標(biāo)滬蘇浙 爭當(dāng)排頭兵”等主題宣傳和重點(diǎn)報(bào)道，做到導(dǎo)向正確、引導(dǎo)有力、宣傳有聲有勢。二是創(chuàng)新宣傳管理。堅(jiān)持在“融合”上做文章，發(fā)揮好組建的全媒體編委會(huì)和融媒體工作室作用，以生產(chǎn)生態(tài)重塑為突破口，再造生產(chǎn)流程，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)優(yōu)先，實(shí)現(xiàn)新媒體和傳統(tǒng)媒體新聞內(nèi)容生產(chǎn)一體化（一支隊(duì)伍、一體策劃、復(fù)合采集、多種生產(chǎn)、全媒發(fā)布），持續(xù)推進(jìn)全媒體發(fā)展。堅(jiān)持每日編前會(huì)、每月全媒體編委會(huì)制度，強(qiáng)化宣傳統(tǒng)籌調(diào)度；深化部門改革，強(qiáng)化統(tǒng)分管理，激發(fā)工作活力。
（三）加大品牌營銷，推進(jìn)宣城廣播電視產(chǎn)業(yè)實(shí)起來
一是堅(jiān)持全媒體品牌運(yùn)營。繼續(xù)整合廣電宣傳、設(shè)備設(shè)施及人才資源，創(chuàng)新舉措，打造以廣告經(jīng)營為主體、多元化經(jīng)營的機(jī)制，拓展創(chuàng)收渠道，優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)全媒體創(chuàng)收。二是加強(qiáng)經(jīng)營統(tǒng)籌和科學(xué)管理。健全完善創(chuàng)收調(diào)度、通報(bào)、聯(lián)動(dòng)和考核激勵(lì)機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)營創(chuàng)收約談紅黃牌制度，積極傳導(dǎo)壓力，激發(fā)內(nèi)在動(dòng)力，形成經(jīng)營合力。同時(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，制定有效防范措施，防止和管控合作經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
（四）聚焦“四力”要求，推進(jìn)廣電臺隊(duì)伍優(yōu)起來
堅(jiān)持黨管宣傳、黨管人才的原則，加強(qiáng)黨員干部教育管理，加強(qiáng)黨外干部和普通員工的教育引導(dǎo)，著力增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。適應(yīng)信息化條件下新聞傳播規(guī)律和傳播藝術(shù)的變革，采取走出去、請進(jìn)來、專家授課、能人示范、互幫互學(xué)等方式，組織形式多樣的政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能考核和實(shí)踐鍛煉，在大學(xué)習(xí)中提升政治素養(yǎng)和增強(qiáng)業(yè)務(wù)本領(lǐng)。堅(jiān)持“走基層、轉(zhuǎn)作風(fēng)、改文風(fēng)”，增強(qiáng)干部職工的“腳力、眼力、腦力、筆力”，積極打造一支政治過硬、能力高強(qiáng)、責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)膹V電臺隊(duì)伍。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣城市廣播電視臺2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算2586.19萬元。收入按資金來源為：一般公共預(yù)算撥款2586.19萬元；按資金年度為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2586.19萬元。支出按功能分類分為：文化體育與傳媒支出2332.13萬元，占90.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出120.18萬元，占4.65%；衛(wèi)生健康支出38.88萬元，占1.50%；住房保障支出95.00萬元，占3.67%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市廣播電視臺2020年一般公共預(yù)算撥款2586.19萬元，比2019年預(yù)算撥款增加81.03萬元，增長3.23%，增長原因主要是2020年度增加人員工資福利支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化體育與傳媒支出2332.13萬元，占90.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出120.18萬元，占4.65%；衛(wèi)生健康支出38.88萬元，占1.50%；住房保障支出95.00萬元，占3.67%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）2020年預(yù)算2332.13萬元，比2019年預(yù)算減少154.87萬元，下降6.23%，下降原因主要是2020年預(yù)算中不含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房公積金支出和提租補(bǔ)貼支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算18.49萬元，比2019年預(yù)算增加0.33萬元，增長1.82%，增長原因主要是2020年增加退休人員住房提租補(bǔ)貼。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算95.71萬元，比2019年預(yù)算增加95.71萬元，增長100%，增長原因主要是2019年該項(xiàng)支出預(yù)算列入文化體育與傳媒支出類，2020年預(yù)算列入社會(huì)保障和就業(yè)支出類。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算2.99萬元，比2019年預(yù)算增加2.99萬元，增長100%，增長原因主要是2019年該項(xiàng)支出預(yù)算列入文化體育與傳媒支出類，2020年預(yù)算列入社會(huì)保障和就業(yè)支出類。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算0.60萬元，比2019年預(yù)算增加0.60萬元，增長100%，增長原因主要是2019年該項(xiàng)支出預(yù)算列入文化體育與傳媒支出類，2020年預(yù)算列入社會(huì)保障和就業(yè)支出類。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算2.39萬元，比2019年預(yù)算增加2.39萬元，增長100%，增長原因主要是2019年該項(xiàng)支出預(yù)算列入文化體育與傳媒支出類，2020年預(yù)算列入社會(huì)保障和就業(yè)支出類。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算38.88萬元，比2019年預(yù)算增加38.88萬元，增長100%，增長原因主要是2019年該項(xiàng)支出預(yù)算列入文化體育與傳媒支出類，2020年預(yù)算列入衛(wèi)生健康支出類。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算77.89萬元，比2019年預(yù)算增加77.89萬元，增長100%，增長原因主要是2019年該項(xiàng)支出預(yù)算列入文化體育與傳媒支出類，2020年預(yù)算列入住房保障支出類。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算17.11萬元，比2019年預(yù)算增加17.11萬元，增長100%，增長原因主要是2019年該項(xiàng)支出預(yù)算列入文化體育與傳媒支出類，2020年預(yù)算列入住房保障支出類。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣城市廣播電視臺2020年一般公共預(yù)算基本支出1898.34萬元，其中：
工資福利支出1741.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出146.70萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.40萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣城市廣播電視臺2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宣城市廣播電視臺2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣城市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市廣播電視臺2020年收支總預(yù)算2586.19萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
宣城市廣播電視臺2020年收入預(yù)算2586.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2586.19萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加81.03萬元，增長3.23%，增長原因主要是2020年度增加人員工資福利支出。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
宣城市廣播電視臺2020年支出預(yù)算2586.19萬元，比2019年預(yù)算增加81.03萬元，增長3.23%，增長原因主要是2020年度增加人員工資福利支出。其中，基本支出1898.34萬元，占73.40%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出687.85萬元，占26.60%，主要用于廣電事業(yè)發(fā)展等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.“購買電視劇”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：電視劇是廣大群眾最受歡迎的節(jié)目形式之一，是各級電視臺最主要的節(jié)目資源，也是廣大觀眾工作之余休閑娛樂、精神文化消費(fèi)最主要的大眾傳媒產(chǎn)品。對引導(dǎo)廣大市民形成健康積極向上的生活方式、豐富人民群眾精神文化生活意義重大。為了更好滿足人民群眾對美好生活的需要,為我市廣大市民提供更加喜愛可口的精神食糧，我臺電視劇購買經(jīng)費(fèi)逐年增加。目前我臺購買電視劇主要是供應(yīng)每晚黃金時(shí)段的首播電視劇，白天和其他非黃金時(shí)段電視劇以重播為主。我臺兩個(gè)頻道（宣城綜合頻道、公共頻道）每晚首播電視劇為5集，全年需播出1825集。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：單位自行申報(bào)項(xiàng)目。
（3）起止時(shí)間：2020年1月1日至2020年12月31日。
（4）項(xiàng)目內(nèi)容：該項(xiàng)目資金主要用于購買電視劇劇集。
（5）年度預(yù)算安排：2020年部門預(yù)算編制項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算59萬元。
（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣城市廣播電視臺2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算834.55萬元，比2019年減少33.82萬元，下降3.89%，下降主要原因是我臺受宏觀經(jīng)濟(jì)下行和新媒體快速發(fā)展等不利因素，經(jīng)營創(chuàng)收日趨艱難，2020年預(yù)算減少運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購情況。
宣城市廣播電視臺2020年政府采購預(yù)算總額20.45萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算20.45萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
宣城市廣播電視臺固定資產(chǎn)主要由廣電專業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備構(gòu)成，其中廣電專業(yè)設(shè)備約占資產(chǎn)總額的90%。在用車輛10輛，其中：其他用車10輛（新聞采訪業(yè)務(wù)用車8輛，電視直播車1輛，廣播直播車1輛）。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備11臺（套）。單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車1輛，購置費(fèi)9萬元，其中：其他用車1輛（主要用于新聞采訪）；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣城市廣播電視臺2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，其中，部門預(yù)算批復(fù)了“購買電視劇”1個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款59萬元；其他項(xiàng)目實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。