宣城市廣播電視臺2018年度部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 宣城市廣播電視臺概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市廣播電視臺2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市廣播電視臺2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市廣播電視臺2018年度部門決算情況
第一部分 宣城市廣播電視臺概況
一、部門職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的基本路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)廣播電視工作的路線、方針、政策及廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī)。
（二）履行黨的新聞輿論工作職責(zé)和使命，組織開展廣播電視宣傳、創(chuàng)作和生產(chǎn)。
（三）堅持正確的輿論導(dǎo)向，宣傳市委、市政府重大決策、中心工作和各行各業(yè)新人新事新成就；關(guān)注民生民情，加強(qiáng)輿論監(jiān)督。加大對外宣傳力度，提升我市知名度、美譽(yù)度和影響力。
（四）負(fù)責(zé)制定并組織實施本臺廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)本臺廣播電視基礎(chǔ)實施規(guī)劃、建設(shè)和管理；制定并組織實施本臺廣播電視頻率頻道發(fā)展規(guī)劃和相應(yīng)的規(guī)范性文件及管理辦法；負(fù)責(zé)制作、監(jiān)督、管理本臺廣播電視廣告的制作、播出。
（五）負(fù)責(zé)實施本臺廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目的轉(zhuǎn)收錄；負(fù)責(zé)實施通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽節(jié)目；負(fù)責(zé)審查在本臺播出的電影、電視劇及其他節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。
（六）貫徹執(zhí)行國家廣播電視技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本臺廣播電視重要技術(shù)設(shè)備監(jiān)管，加強(qiáng)安全防范，保障廣播電視節(jié)目安全播出。
（七）負(fù)責(zé)開展廣播電視高新技術(shù)的科學(xué)研究、開發(fā)應(yīng)用、申報評定和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)對本臺網(wǎng)絡(luò)媒體、手機(jī)電視、數(shù)字電視等新興媒體的開發(fā)、推廣、管理和應(yīng)用；負(fù)責(zé)本臺廣播、電視、專用微波等頻率頻道資源的報批、使用和管理。
(八)依法報批本臺廣播電視播出機(jī)構(gòu)、廣播電視節(jié)目、廣播電視網(wǎng)站的建立和撤銷；參與制定市信息網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃。
（九）負(fù)責(zé)推進(jìn)本臺廣播電視制播分離和資源整合工作，組建面向市場的廣播電視媒體公司（集團(tuán)），組織協(xié)調(diào)廣播電視媒體廣告經(jīng)營和廣電文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，增強(qiáng)本臺經(jīng)濟(jì)實力和綜合競爭力。
（十）推進(jìn)組織實施內(nèi)部管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣市區(qū)廣播電視業(yè)務(wù)工作。
（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市廣播電視臺2018年度部門決算包括：臺本級決算和臺屬二級機(jī)構(gòu)決算，與預(yù)算比較，無變化。
納入宣城市廣播電視臺2018年度部門決算編制范圍的二級單位共2個，詳細(xì)情況見下表：
第三部分 宣城市廣播電視臺2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計3613.09萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元），支出總計3613.09萬元（含結(jié)余分配13.23萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元）。與2017年相比，收、支總計各增加105.28萬元，增長3%，主要原因：財政撥款收入增加用于人員經(jīng)費(fèi)和項目支出。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計3613.09萬元，其中：財政撥款收入3537.54萬元，占97.90%；經(jīng)營收入72.41萬元，占2.00%；其他收入3.13萬元，占0.1%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計3599.85萬元，其中：基本支出2112.37萬元，占58.68%；項目支出1428.30萬元，占39.68%；經(jīng)營支出59.18萬元，占1.64%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計3537.54萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計3537.54萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加154.86萬元，增長4.58%，主要原因：財政撥款收入增加用于人員經(jīng)費(fèi)和項目支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3537.54萬元，占本年收入的97.90%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加154.86萬元，增長4.58%。主要原因：財政撥款收入增加用于人員經(jīng)費(fèi)和項目支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3537.54萬元，占本年支出的98.27%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加154.86萬元，增長4.58%。主要原因：財政撥款收入增加用于人員經(jīng)費(fèi)和項目支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3537.54萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出3493.60萬元，占98.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出43.94萬元，占1.24%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2503.09萬元，支出決算為3537.54萬元，完成年初預(yù)算的141.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加；二是歸還北歐投資銀行貸款本級及利息，該筆貸款用于購置廣電專用設(shè)備。其中:基本支出2109.24萬元，占59.62%；項目支出1428.30萬元，占40.38%。具體情況如下：
1．文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項），年初預(yù)算為2485.88萬元，支出決算為2827.60萬元，完成年初預(yù)算的113.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加。
2．文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項），年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為666.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出增加，該項支出是歸還北歐投資銀行貸款本金及利息，該筆貸款用于購置廣電專用設(shè)備。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項），年初預(yù)算為17.21萬元，支出決算為20.60萬元。完成年初預(yù)算的119.70%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員支出增加。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項），年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為23.34萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)繳單位職工職業(yè)年金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出2109.24萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1959.28萬元，主要包括:基本工資、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)149.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣城市廣播電視臺2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，宣城市廣播電視臺機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出699.06萬元，比2017年減少41.37萬元，減少5.59%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，宣城市廣播電視臺政府采購支出總額4.90萬元，其中：政府采購貨物支出4.90萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，宣城市廣播電視臺共有車輛19輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車18輛（實際使用車輛為11輛，其中采訪用車9輛，廣播、電視轉(zhuǎn)播車各1輛，另上交市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局7輛待處理），其他用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備11套，單價100萬以上專用設(shè)備0套。（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共10個項目，涉及資金746.20萬元，占項目預(yù)算總額的100%。通過績效評價，進(jìn)一步規(guī)范了資金管理，確保資金?？顚Ｓ茫_(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目）
宣城市廣播電視臺2018年沒有市財政局批復(fù)績效目標(biāo)的項目，故無此公開項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
三、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 六、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。