宣城市廣播電視臺(tái)2019年部門預(yù)算
2019年1月
目 錄
第一部分部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1. 宣城市廣播電視臺(tái)2019年財(cái)政撥款收支總表
2. 宣城市廣播電視臺(tái)2019年一般公共預(yù)算支出表
3. 宣城市廣播電視臺(tái)2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4. 宣城市廣播電視臺(tái)2019年政府性基金預(yù)算支出表
5. 宣城市廣播電視臺(tái)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6. 宣城市廣播電視臺(tái)2019年收支總表
7. 宣城市廣播電視臺(tái)2019年收入總表
8. 宣城市廣播電視臺(tái)2019年支出總表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
宣城市廣播電視臺(tái)2019年部門預(yù)算
第一部分 部門概況
宣城市廣播電視臺(tái)于2010年9月組建成立，是市委市政府直屬的財(cái)供事業(yè)單位，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化廣電新聞出版局依法實(shí)施行業(yè)管理。臺(tái)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、總編室、人力資源部、技術(shù)播出中心、電視新聞中心時(shí)政部、電視新聞中心民生部、電視新聞中心外宣部、電視欄目研發(fā)中心、電視活動(dòng)管理中心、廣播中心、新媒體發(fā)展中心。直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為宣城新聞網(wǎng)（財(cái)政供給事業(yè)單位）、宣城廣電報(bào)社（自收自支事業(yè)單位）和網(wǎng)絡(luò)傳輸中心（自收自支事業(yè)單位）。集廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)新媒體于一體，承擔(dān)著黨政方針宣傳、新聞傳播、社會(huì)教育、文化娛樂(lè)、民生服務(wù)等多種職能，肩負(fù)著發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)與廣電公共服務(wù)職能。
一、主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的基本路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)廣播電視工作的路線、方針、政策及廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī)。
（二）履行黨的新聞?shì)浾摴ぷ髀氊?zé)和使命，組織開(kāi)展廣播電視宣傳、創(chuàng)作和生產(chǎn)。
（三）堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，宣傳市委、市政府重大決策、中心工作和各行各業(yè)新人新事新成就；關(guān)注民生民情，加強(qiáng)輿論監(jiān)督。加大對(duì)外宣傳力度，提升我市知名度、美譽(yù)度和影響力。
（四）負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本臺(tái)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視基礎(chǔ)實(shí)施規(guī)劃、建設(shè)和管理；制定并組織實(shí)施本臺(tái)廣播電視頻率頻道發(fā)展規(guī)劃和相應(yīng)的規(guī)范性文件及管理辦法；負(fù)責(zé)制作、監(jiān)督、管理本臺(tái)廣播電視廣告的制作、播出。
（五）負(fù)責(zé)實(shí)施本臺(tái)廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目的轉(zhuǎn)收錄；負(fù)責(zé)實(shí)施通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽(tīng)節(jié)目；負(fù)責(zé)審查在本臺(tái)播出的電影、電視劇及其他節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。
（六）貫徹執(zhí)行國(guó)家廣播電視技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視重要技術(shù)設(shè)備監(jiān)管，加強(qiáng)安全防范，保障廣播電視節(jié)目安全播出。
（七）負(fù)責(zé)開(kāi)展廣播電視高新技術(shù)的科學(xué)研究、開(kāi)發(fā)應(yīng)用、申報(bào)評(píng)定和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)對(duì)本臺(tái)網(wǎng)絡(luò)媒體、手機(jī)電視、數(shù)字電視等新興媒體的開(kāi)發(fā)、推廣、管理和應(yīng)用；負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播、電視、專用微波等頻率頻道資源的報(bào)批、使用和管理。
(八)依法報(bào)批本臺(tái)廣播電視播出機(jī)構(gòu)、廣播電視節(jié)目、廣播電視網(wǎng)站的建立和撤銷；參與制定市信息網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃。
（九）負(fù)責(zé)推進(jìn)本臺(tái)廣播電視制播分離和資源整合工作，組建面向市場(chǎng)的廣播電視媒體公司（集團(tuán)），組織協(xié)調(diào)廣播電視媒體廣告經(jīng)營(yíng)和廣電文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)本臺(tái)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
（十）推進(jìn)組織實(shí)施內(nèi)部管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣市區(qū)廣播電視業(yè)務(wù)工作。
（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市廣播電視臺(tái)2019年度部門預(yù)算為臺(tái)本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
三、2019年主要工作
按照年初制定的目標(biāo)和重點(diǎn)工作，我們主動(dòng)作為，積極推進(jìn)黨的建設(shè)、新聞宣傳和經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收等工作，取得一定的成績(jī)，但我臺(tái)面臨的困難和壓力依然很大，需要加強(qiáng)改進(jìn)的還不少。主要表現(xiàn)：臺(tái)綜合實(shí)力依然較弱，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用和債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重；經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收日趨艱難，廣電文化產(chǎn)業(yè)體量不大、發(fā)展不快；黨管宣傳、黨管意識(shí)形態(tài)工作創(chuàng)新還不夠，宣傳方式、手段仍需改進(jìn)，媒體融合發(fā)展還需加速。黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、懲防體系建設(shè)亟待加強(qiáng)；干部職工的責(zé)任意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、協(xié)作意識(shí)需進(jìn)一步增強(qiáng)；廣電隊(duì)伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力還需加強(qiáng)。接下來(lái)，我臺(tái)需要下更大決心、花更大力氣，用更足功夫，并依靠全體干部職工，采取更加有效的措施，不斷深化改革，加強(qiáng)媒體經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)重點(diǎn)工作。
（一）繼續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。全面梳理2018年黨建工作情況，查不足找問(wèn)題，加強(qiáng)整改。持續(xù)聚焦基層黨組織建設(shè)和廉政建設(shè)，細(xì)化組織立黨、思想建黨、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)等舉措，加強(qiáng)政治建設(shè)、理論武裝和學(xué)習(xí)教育，開(kāi)展民主評(píng)議黨員和執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，全面推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和黨支部提升，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作深度融入黨建工作要求。繼續(xù)堅(jiān)持“黨委委員聯(lián)系支部”、“黨建及學(xué)習(xí)教育督查考核”、“黨小組示范觀摩會(huì)”、“黨建+特色黨小組”和“黨建帶群建和聯(lián)系黨外干部、知識(shí)分子”等五項(xiàng)工作機(jī)制，不斷夯實(shí)黨建基層基礎(chǔ)。持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)對(duì)臺(tái)“三重一大”進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)重點(diǎn)人員、重要崗位加強(qiáng)監(jiān)控，對(duì)廣告經(jīng)營(yíng)、活動(dòng)創(chuàng)收、新聞采編等流程加強(qiáng)管控，不斷推進(jìn)黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體制建設(shè)。繼續(xù)組織好“講忠誠(chéng)、嚴(yán)紀(jì)律、立政德”專題警示教育、“不忘初心、牢記使命”專題教育，落實(shí)好學(xué)習(xí)教育、專題研討等要求，引導(dǎo)黨員干部以“四講四有”為標(biāo)尺，以魯煒等案件為鏡鑒，開(kāi)展黨性體檢，對(duì)標(biāo)整改，提升“四個(gè)意識(shí)”，做到“四個(gè)合格”，帶動(dòng)職工自我教育、自我革新，積極參與到履職盡責(zé)、開(kāi)拓創(chuàng)新中，力求實(shí)現(xiàn)抓黨建、強(qiáng)隊(duì)伍、促發(fā)展。
（二）繼續(xù)改進(jìn)新聞宣傳。堅(jiān)持黨管媒體、黨管意識(shí)形態(tài)，繼續(xù)圍繞市委市政府的中心工作，加強(qiáng)新聞策劃，關(guān)注熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，創(chuàng)新宣傳內(nèi)容、體裁、形式和方法，增強(qiáng)新聞敏銳性、可讀性和貼近性，組織好主題宣傳、重點(diǎn)報(bào)道和系列報(bào)道，履行好新聞宣傳、媒體監(jiān)督和輿論引導(dǎo)等職能。一是結(jié)合機(jī)構(gòu)改革工作，推進(jìn)電視新聞中心等中心及總編室職能建設(shè)，理順管理層級(jí)、優(yōu)化管理機(jī)制，增強(qiáng)宣傳統(tǒng)籌調(diào)度能力。完成多功能演播廳建設(shè)并投入使用，繼續(xù)完善媒資庫(kù)管理和文稿系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)新聞資源共享機(jī)制建設(shè)。二是繼續(xù)深化新聞宣傳體制機(jī)制創(chuàng)新，實(shí)施定崗定責(zé)定效管理，細(xì)化節(jié)目評(píng)優(yōu)管理辦法和外宣考核管理，將新聞發(fā)稿量、質(zhì)量、稿件編輯水平以及工作完成情況與績(jī)效工資發(fā)放掛鉤，與獎(jiǎng)罰相結(jié)合，推進(jìn)新聞創(chuàng)優(yōu)、品牌欄目和創(chuàng)新欄目建設(shè)，積極構(gòu)建以欄目建設(shè)為核心的多媒體融合、全媒體宣傳的機(jī)制。同時(shí)，綜合運(yùn)用干部在線教育、節(jié)目考評(píng)會(huì)、專家講課等平臺(tái)，繼續(xù)開(kāi)展業(yè)務(wù)大練兵，加大人才培養(yǎng)力度，切實(shí)通過(guò)廣電宣傳隊(duì)伍建設(shè)，挖掘人才、資源、內(nèi)容、品牌等傳統(tǒng)媒體的固有優(yōu)勢(shì)。
（三）繼續(xù)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收。經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收是我臺(tái)生存發(fā)展的生命線，我們必須抓早、抓實(shí)、抓出成效。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和城市廣電媒體運(yùn)營(yíng)普遍困難的局面，我們要積極探索新時(shí)期廣電媒體經(jīng)營(yíng)發(fā)展新規(guī)律，“走下去”查找癥結(jié)所在，“走出去”汲取成功經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)對(duì)新媒體運(yùn)用、廣告經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等精細(xì)化管理，切實(shí)推進(jìn)廣電經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制改革，著力打造廣電創(chuàng)收新平臺(tái)。一是創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收機(jī)制。結(jié)合機(jī)構(gòu)改革，推進(jìn)廣電事業(yè)屬性和經(jīng)營(yíng)屬性分開(kāi)，建立經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制。繼續(xù)協(xié)助杭州調(diào)頻創(chuàng)意文化有限公司做好廣播廣告經(jīng)營(yíng)；建立健全廣告經(jīng)營(yíng)月調(diào)度和部門聯(lián)席會(huì)制度，強(qiáng)化目標(biāo)考核，加大各部門經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收配合工作的力度，推動(dòng)節(jié)目生產(chǎn)與廣告經(jīng)營(yíng)聯(lián)動(dòng)；繼續(xù)按照市場(chǎng)化要求，優(yōu)化廣告創(chuàng)收分配機(jī)制和人員管理制度，并加強(qiáng)廣告經(jīng)營(yíng)、活動(dòng)策劃組織人才的培養(yǎng)，力求不斷增強(qiáng)我臺(tái)廣告經(jīng)營(yíng)能力，更加有效應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收。二是大力發(fā)展廣電文化產(chǎn)業(yè)。理順廣電文化產(chǎn)業(yè)公司管理制度和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制，繼續(xù)開(kāi)展戶外大屏、演播廳、直播車、專題片市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，拓展教育培訓(xùn)和活動(dòng)經(jīng)營(yíng)，繼續(xù)拓展“中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心”、“中小企業(yè)服務(wù)中心”項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)；繼續(xù)推進(jìn)新媒體產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，做好“電商+電視購(gòu)物”和微信代維等經(jīng)營(yíng)服務(wù)，為進(jìn)一步發(fā)展積聚力量、積累經(jīng)驗(yàn)、夯實(shí)基礎(chǔ)。
（四）繼續(xù)深化內(nèi)部管理。按照年初工作部署，繼續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)，優(yōu)化內(nèi)部管理。臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)班子將做好表率，深入一線，廣泛征求群眾對(duì)廣電事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)與建議，力求將群眾合理的建議融入到工作方案中，融入到各項(xiàng)規(guī)章制度制定和實(shí)施中，并嚴(yán)格對(duì)照中央、省市委巡視巡察和綜合考核反饋意見(jiàn)整改任務(wù)要求，全面梳理臺(tái)現(xiàn)有的規(guī)章制度，對(duì)不適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)要求的，要抓緊修訂完善，對(duì)經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)行之有效的，要長(zhǎng)期堅(jiān)持，切實(shí)做到以制度為綱，加強(qiáng)制定執(zhí)行情況的督促檢查并兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰，實(shí)施精細(xì)化管理，不斷增強(qiáng)制度管控力，確保按規(guī)矩辦事、用制度管人。繼續(xù)結(jié)合“講嚴(yán)立”專題警示、“對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”主題活動(dòng)和業(yè)務(wù)大練兵活動(dòng)，開(kāi)展形式多樣的學(xué)習(xí)教育和群眾性實(shí)踐活動(dòng)，教育引導(dǎo)干部職工樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和事業(yè)觀，不斷增強(qiáng)干部職工責(zé)任意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)和業(yè)務(wù)水平，不斷推進(jìn)廣電隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升管理能力和水平。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
宣城市廣播電視臺(tái)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算2505.16萬(wàn)元。收入資金來(lái)源為：一般公共預(yù)算撥款2505.16萬(wàn)元，資金年度為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2505.16萬(wàn)元。支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出2487.00萬(wàn)元，占99.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.16萬(wàn)元，占0.72%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市廣播電視臺(tái)2019年一般公共預(yù)算撥款2505.16萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加2.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.08%，增長(zhǎng)原因主要是2019年度增加在職人員工資。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出2487.00萬(wàn)元，占99.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.16萬(wàn)元，占0.72%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）2019年預(yù)算2487.00萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.05%，增長(zhǎng)原因主要是2019年度增加在職人員工資。該項(xiàng)支出主要是保障我臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和廣電事業(yè)發(fā)展等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算18.16萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.52%，增長(zhǎng)原因主要是2019年增加退休人員住房提租補(bǔ)貼和公用經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)支出主要是事業(yè)單位離退休人員支出。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
宣城市廣播電視臺(tái)2019年一般公共預(yù)算基本支出1783.16萬(wàn)元，其中：工資福利支出1558.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出146.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.21萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
宣城市廣播電視臺(tái)2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
宣城市廣播電視臺(tái)2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，宣城市廣播電視臺(tái)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市廣播電視臺(tái)2019年收支總預(yù)算2505.16萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
宣城市廣播電視臺(tái)2019年收入預(yù)算2505.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2505.16萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算增加2.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.08%，增長(zhǎng)原因主要是2019年度增加在職人員工資。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
宣城市廣播電視臺(tái)2019年支出預(yù)算2505.16萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少18.93萬(wàn)元，下降0.75%，下降原因主要是2019年無(wú)納入專戶管理的政府非稅收入項(xiàng)目。其中，基本支出1783.16萬(wàn)元，占71.18%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出722.00萬(wàn)元，占28.82%，主要用于廣電事業(yè)發(fā)展等支出。
九 、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
宣城市廣播電視臺(tái)2019年沒(méi)有市財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，故無(wú)此公開(kāi)項(xiàng)目。
（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市廣播電視臺(tái)屬于事業(yè)單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要為事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。2019年度事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排868.37萬(wàn)元,比2018年增加3.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.38%，增長(zhǎng)主要原因郵電費(fèi)中網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)用增加。
（三）政府采購(gòu)情況。宣城市廣播電視臺(tái)2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額11萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市廣播電視臺(tái)固定資產(chǎn)主要由廣電專業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備構(gòu)成，其中廣電專業(yè)設(shè)備約占資產(chǎn)總額的90%。在用車輛10輛，其中：其他用車10輛（新聞采訪業(yè)務(wù)用車8輛，電視直播車1輛，廣播直播車1輛）。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備11臺(tái)（套）。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣城市廣播電視臺(tái)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
宣城市廣播電視臺(tái)2019年部門預(yù)算.pdf