宣城市廣播電視臺(tái)2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分宣城市廣播電視臺(tái)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分宣城市廣播電視臺(tái)2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分宣城市廣播電視臺(tái)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣城市廣播電視臺(tái)概況
一、部門職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的基本路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)廣播電視工作的路線、方針、政策及廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī)。
（二）履行黨的新聞輿論工作職責(zé)和使命，組織開展廣播電視宣傳、創(chuàng)作和生產(chǎn)。
（三）堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，宣傳市委、市政府重大決策、中心工作和各行各業(yè)新人新事新成就；關(guān)注民生民情，加強(qiáng)輿論監(jiān)督。加大對外宣傳力度，提升我市知名度、美譽(yù)度和影響力。
（四）負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本臺(tái)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視基礎(chǔ)實(shí)施規(guī)劃、建設(shè)和管理；制定并組織實(shí)施本臺(tái)廣播電視頻率頻道發(fā)展規(guī)劃和相應(yīng)的規(guī)范性文件及管理辦法；負(fù)責(zé)制作、監(jiān)督、管理本臺(tái)廣播電視廣告的制作、播出。
（五）負(fù)責(zé)實(shí)施本臺(tái)廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目的轉(zhuǎn)收錄；負(fù)責(zé)實(shí)施通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽節(jié)目；負(fù)責(zé)審查在本臺(tái)播出的電影、電視劇及其他節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。
（六）貫徹執(zhí)行國家廣播電視技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視重要技術(shù)設(shè)備監(jiān)管，加強(qiáng)安全防范，保障廣播電視節(jié)目安全播出。
（七）負(fù)責(zé)開展廣播電視高新技術(shù)的科學(xué)研究、開發(fā)應(yīng)用、申報(bào)評定和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)對本臺(tái)網(wǎng)絡(luò)媒體、手機(jī)電視、數(shù)字電視等新興媒體的開發(fā)、推廣、管理和應(yīng)用；負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播、電視、專用微波等頻率頻道資源的報(bào)批、使用和管理。
(八)依法報(bào)批本臺(tái)廣播電視播出機(jī)構(gòu)、廣播電視節(jié)目、廣播電視網(wǎng)站的建立和撤銷；參與制定市信息網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃。
（九）負(fù)責(zé)推進(jìn)本臺(tái)廣播電視制播分離和資源整合工作，組建面向市場的廣播電視媒體公司（集團(tuán)），組織協(xié)調(diào)廣播電視媒體廣告經(jīng)營和廣電文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，增強(qiáng)本臺(tái)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和綜合競爭力。
（十）推進(jìn)組織實(shí)施內(nèi)部管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣市區(qū)廣播電視業(yè)務(wù)工作。
（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市廣播電視臺(tái)2017年度部門決算包括：臺(tái)本級決算和臺(tái)屬二級機(jī)構(gòu)決算，與預(yù)算比較，無變化。
納入宣城市廣播電視臺(tái)2017年度部門決算編制范圍的二級單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
第二部分 宣城市廣播電視臺(tái)2017年部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：宣城市廣播電視臺(tái)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 宣城市廣播電視臺(tái)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)3507.81萬元，支出總計(jì)3493.27萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配14.54萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加366.89萬元和356.21萬元，增長11.68%和11.35%，主要原因：一是財(cái)政撥款收入增加用于人員經(jīng)費(fèi)；二是其他收入增加用于廣電文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計(jì)3507.81萬元，其中：財(cái)政撥款收入3382.68萬元，占96.43%；經(jīng)營收入76.93萬元，占2.2%；其他收入48.20萬元，占1.37%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)3493.27萬元，其中：基本支出2083.36萬元，占59.64%；項(xiàng)目支出1347.52萬元，占38.58%；經(jīng)營支出62.39萬元，占1.78%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3382.68萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)3382.68萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加422.53萬元，增長14.27%，主要原因：財(cái)政撥款收入增加用于人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3382.68萬元，占本年收入的96.43%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加422.53萬元，增長14.27%。主要原因：財(cái)政撥款收入增加用于人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3382.68萬元，占本年支出的96.83%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加422.53萬元，增長14.27%。主要原因一是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3382.68萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出3238.14萬元，占95.73%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出138.18萬元，占4.08%；農(nóng)林水（類）支出3.9萬元，占0.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2.46萬元，占0.07%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2348.11萬元，支出決算為3382.68萬元，完成年初預(yù)算的144.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加；二是歸還北歐投資銀行貸款本級及利息，該筆貸款用于購置廣電專用設(shè)備。其中:基本支出2035.16萬元，占60.16%；項(xiàng)目支出1347.52萬元，占39.84%。具體情況如下：
1．文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)），年初預(yù)算為2338.05萬元，支出決算為2554.56萬元，完成年初預(yù)算的109.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加。
2．文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為683.58萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加，該項(xiàng)支出是歸還北歐投資銀行貸款本金及利息，該筆貸款用于購置廣電專用設(shè)備。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為130.58萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)中不含退休統(tǒng)發(fā)人員工資。該項(xiàng)支出主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位退休人員支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為7.6萬元，支出決算為7.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，該項(xiàng)支出主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為2.46萬元，決算為2.46萬元，完成年初預(yù)算的100%.該項(xiàng)支出主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。
6、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，決算為3.9萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于包保幫扶貧困戶經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出2035.16萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1776.57萬元，主要包括：基本工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)258.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
宣城市廣播電視臺(tái)2017年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度，宣城市廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出740.43萬元，比2016年減少28.67萬元，下降3.72%，主要原因是維修（護(hù)）費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)支出減少。
（二）政府采購支出情況。
2017年度，宣城市廣播電視臺(tái)政府采購支出總額16.35萬元，其中：政府采購貨物支出16.35萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，宣城市廣播電視臺(tái)共有車輛11輛，其中：其他用車11輛（采訪用車9輛，廣播、電視轉(zhuǎn)播車各1輛）。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
2017年，市廣播電視臺(tái)按照指向明確、合理可行的原則，對9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，涉及資金540.04萬元，通過績效評價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了資金管理，確保資金?？顚Ｓ?，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
三、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
聯(lián)系方式：宣城市廣播電視臺(tái)政務(wù)公開電子郵箱：xctvbgs@163.com。