一、部門概況與主要職責(zé)
宣城市廣播電視臺(tái)于2010年9月組建成立，是市委市政府直屬的財(cái)供事業(yè)單位，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化廣電新聞出版局依法實(shí)施行業(yè)管理。臺(tái)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、總編室、技術(shù)播出部、廣告部、新聞綜合頻道、經(jīng)濟(jì)生活頻道、影視頻道、廣播100.6兆赫頻率，為適應(yīng)事業(yè)發(fā)展需要還增設(shè)了文房四寶頻道、外宣部。直屬二級機(jī)構(gòu)為宣城新聞網(wǎng)（財(cái)政供給事業(yè)單位）、宣城廣電報(bào)社（自收自支事業(yè)單位）和網(wǎng)絡(luò)傳輸中心（自收自支事業(yè)單位）。集廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)多媒體于一體，承擔(dān)著黨政方針宣傳、新聞傳播、社會(huì)教育、文化娛樂、民生服務(wù)等多種職能，肩負(fù)著發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)與廣電公共服務(wù)職能。目前，全系統(tǒng)共有人員292人（含臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)6人）。其中在職250人，退休42人。市廣播電視臺(tái)現(xiàn)有人員216人，其中在編在崗87人（財(cái)政全額供給79人、自收自支8人），財(cái)政供給不占編聘用11人，臺(tái)聘86人，借調(diào)、借用32人。全臺(tái)自聘人員工資、全體員工績效福利待遇及事業(yè)發(fā)展的運(yùn)行費(fèi)用等，主要依靠自身解決。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，宣城市廣播電視臺(tái)2015年部門決算包括臺(tái)本級決算和臺(tái)屬二級機(jī)構(gòu)決算。
納入宣城市廣播電視臺(tái)2015年部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
三、宣城市廣播電視臺(tái)2015年度部門決算說明
（一）2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計(jì)2764.3萬元，支出總計(jì)2764.3萬元。與2014年相比，收、支總計(jì)各增加827.8萬元，增長42.7%，主要原因：一是財(cái)政撥款收入增加用于歸還北歐投資銀行貸款本金及利息，該筆貸款用于購置廣電專用設(shè)備。二是新聞網(wǎng)經(jīng)營收入、成本增加。
（二）2015年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2764.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入2675.9萬元，占96.8%；經(jīng)營收入80萬元，占2.9%；其他收入8.4萬元，占0.3%。
（三）2015年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2764.3萬元，其中：基本支出1837萬元，占66.5%,；項(xiàng)目支出847.3萬元，占30.6%；經(jīng)營支出80萬元，占2.9%。
（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2675.9萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2675.9萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加788.9萬元，增長41.8%主要原因：財(cái)政撥款收入增加用于歸還北歐投資銀行貸款本金及利息，該筆貸款用于購置廣電專用設(shè)備。
（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度財(cái)政撥款支出2675.9萬元，占本年支出的96.8%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加788.9萬元，增長41.8%。主要原因：一是基本支出增加，二是利用北歐投資銀行貸款購置廣電專用設(shè)備。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度財(cái)政撥款支出決算為2675.9萬元，其中基本支出1837萬元，占68.6%；項(xiàng)目支出838.9萬元，占31.4%。具體情況如下：
（1）文化體育與傳媒支出2559萬元，比2014年增加754.3萬元，增長41.8%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加，二是利用北歐投資銀行貸款購置廣電專用設(shè)備。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出116.9萬元，比2014年增加34.5萬元，增長41.9%。主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。
（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款基本支出1837萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1455.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)381.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出
（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、政府采購情況
2015年度宣城市廣播電視臺(tái)政府采購支出總額25.68萬元，其中：政府采購貨物支出4.8萬元，政府采購服務(wù)支出20.88萬元。
2、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2015年12月31日，宣城市廣播電視臺(tái)共有車輛10輛，其中采訪用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。
四、名稱解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表